威廉希尔娱乐

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                      威廉希尔娱乐2017年度部門決算公開

                      作者:計劃財務處发布:2018-08-15 21:53 閱讀:3863次

                      目錄

                       

                      第一部分  岳阳职业技术學院概況

                      一、部門職責

                      二、機構設置

                      第二部分  威廉希尔娱乐2017年度部门决算表

                      一、收入支出決算總表

                      二、收入決算表

                      三、支出決算表

                      四、財政撥款收入支出決算總表

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                      第三部分  威廉希尔娱乐2017年度部门决算情况说明

                      一、收入支出決算總體情況說明

                      二、收入決算情況說明

                      三、支出決算情況說明

                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

                      八、預算績效情況說明

                      九、其他重要事項的情況說明

                      第四部分  名称解释

                       

                       

                      第一部分  岳阳职业技术學院概況

                      一、部門職責

                      威廉希尔娱乐是嶽陽市人民政府主辦、湖南省教育廳進行業務管理的一所綜合性高等職業院校,2003年4月由原嶽陽衛校、嶽陽農校、嶽陽機電學校和嶽陽職工高專四校合並升格組建而成。學院在2006年“全國高職高專人才培養工作水平評估”中榮獲優秀等級,2009年立項爲湖南省示範性高職院校,2011年通過教育部人才培養工作第二次評估,2012年通過湖南省示範性高職院校創建評估驗收,2017年初被省教育廳正式立項爲省卓越高職院校建設單位,跻身湖南省高職教育第一方陣。

                      我院以培养高等专科学历技术人才,促进高等职业教育蓬勃发展为主要职责。开展以高等职业教育为主,相关教育教學科學研究、相关继续教育培训为辅的教育教學活动。

                      二、機構設置

                      根據編委核定,我院內設處室21個,院部9個,全部納入2017年部門決算編制範圍。

                      内设处室分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监审处、工會婦聯老龄办、学工部、教务处、科研处、计划财务处、招生就業处、保卫处、资产管理处、后勤基建处、校企合作处、社會培訓学院、督导与质量评价处、网络信息中心、图书馆、团委、后勤服务公司、规划与评建处。

                      內設院部分別是護理學院、醫學院、國際教育學院、商貿物流學院、機電工程學院、信息工程學院、生物環境工程學院、基礎醫學部、公共基礎課部。

                      威廉希尔娱乐只有本級,沒有其他二級決算單位,因此,納入2017年部門決算編制範圍的只有威廉希尔娱乐本級。

                       

                      第二部分  威廉希尔娱乐2017年度部门决算表

                      (公開表格附後)。

                       

                      第三部分  威廉希尔娱乐2017年度部门决算情况说明

                      一、收入支出決算總體情況說明

                      1、2017年收入總計25858.98萬元,與2016年決算數20755.26萬元相比,上升24.59%,主要是財政撥款收入增加;

                      2、2017年支出總計25858.98萬元,與2016年決算數20755.26萬元相比,上升24.59%,主要是工資福利支出與其他資本性支出增加。

                      二、收入決算情況說明

                      2017年收入總計25858.98萬元,其中:

                      1、財政撥款收入14986.67萬元,占總收入57.96%;

                      2、事業收入10,812.31萬元,占總收入41.81%;

                      3、其他收入60萬元,占總收入0.23%。

                      三、支出決算情況說明

                      2017年支出總計25858.98萬元,其中:

                      1、基本支出20137.96萬元,占總支出77.88%;

                      2、項目支出5,721.02萬元,占總支出22.12%;。

                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      1、2017年財政撥款收入總計14986.67萬元,與2016年決算數10276.1萬元相比,上升45.84%,主要是生均經費撥款增加;

                      2、2017年財政撥款支出總計14986.67萬元,與2016年決算數10276.1萬元相比,上升45.84%,主要是工資福利支出增加。

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      (一)財政撥款支出決算總體情況。

                      2017一般公共預算財政撥款支出總計14986.67萬元,與2016年決算數10276.1萬元相比,上升45.84%。

                      (二)財政撥款支出決算結構情況。

                      2017年一般公共預算財政撥款支出14986.67万元,其中:

                      1基本支出14586.67万元,占一般公共預算財政撥款总支出97.33%;

                      2项目支出400万元,占一般公共預算財政撥款总支出2.67%。

                      (三)財政撥款支出決算具體情況。

                      2017年一般公共預算財政撥款支出年终决算数14986.67万元,比2017年初预算数8436.68万元增加了6550万元,差额较大主要是因为本部门专项资金大多未纳入预算,都是财政以追加的形式下拨,包括生均经费拨款,中央、地方财政专项经费。其中:

                      1、基本支出年初預算數8416.68萬元,決算數14586.67萬元,增加了6170萬元;

                      2、項目支出年初預算數20萬元,決算數400萬元,增加了380萬元。

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      2017年一般公共預算財政撥款基本支出14586.67万元,其中:

                      1、工資福利支出8596.66萬元,較上年5297萬元,增加3299.66萬元,增長62.29%,占比58.94%;

                      2、商品和服務支出3229.74萬元,較上年1983萬元,增加1246.74萬元,增長62.87%,占比22.14%;

                      3、對個人和家庭的補助2675.27萬元,較上年2254萬元,增加421.27萬元,增長18.69%,占比18.34%;

                      4、其他資本性支出85萬元,較上年100萬元,減少15萬元,降低15%,占比0.58%。

                      七、一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况说明

                      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

                      2017年“三公”經費財政撥款支出合計81.22萬元,比年初預算數163萬元降低50.17%,比上年決算數133萬元降低38.93%。

                      1、因公出國(境)費支出26.98萬元,比年初預算數40萬元降低32.55%,比上年決算數42萬元降低35.76%。因我院進一步嚴把出國考察培訓審批關;

                      2、公務用車購置及運行維護費支出15.29萬元,比年初預算數45萬元降低66.02%,比上年決算數29萬元降低47.28%。因我院嚴格公務用車管理,嚴控車輛運行維護費的審批。另本年度沒有發生公務用車購置;

                      3、公務接待費支出38.95萬元,比年初預算數78萬元降低50.06%,比上年決算數62萬元降低37.18%。因我院嚴格執行公務接待費管理辦法,建設節約型校園,避免鋪張浪費。

                      (二)“三公”经费財政撥款支出决算具体情况说明。

                      1、因公出國(境)費支出26.98萬元,出國團組數2個,共9人次;

                      2、公務用車運行維護費支出15.29萬元,公務用車保有量3輛,公務用車購置0輛;

                      3、公務接待費支出38.95萬元,國內公務接待540批次,5700人次。主要是承辦了各類院校學生競賽及院校間的交流活動。

                      八、政府性基金預算收入支出決算情況

                      本單位無政府性基金收入。

                      九、關于2017年度預算績效情況說明

                      2017年我院的重點工作就是要全力以赴創建省級高職卓越院校,努力提升辦學品質。

                      一年来,在岳阳市委、市政府和省教育厅的正确领导下,我院領導班子坚持以立德树人为中心,以服务岳阳“一极三宜”江湖名城建设和“四大会战”为目标,有序推进省卓越高职院校建设,不断深化教育综合改革和加强党风廉政建设,办学育人水平和人才培养质量稳步提升,圆满完成了全年各项工作任务。

                      年初,我院被省教育廳正式立項爲省卓越高職院校建設單位。按照3年建設期對卓越院校建設方案進行了任務分解,2017年度的任務細分爲312個子任務。由評建辦牽頭負責,全院各相關單位按照各自任務積極推進建設工作,學院召開了項目建設推進會,各項工作進展順利。

                      助産全國職業院校健康服務類示範專業、省級健康服務示範性特色專業群、老年護理生産性實習實訓基地等7個省級以上項目,均按建設要求完成了管理平台信息填報。7個省級名師空間課堂建設項目均已驗收。

                      突出健康特色,全力打造老年健康服務、社區健康服務、健康裝備制造與維護、健康産業流通服務、健康農業服務、健康信息服務6個專業群,重點建設老年健康服務、社區健康服務、健康裝備制造與維護3個特色專業群。

                      构建了基于微信的高职院校教学过程管理平台,拟实现从新生入学到毕业后跟踪各个阶段的全程无缝隙“触发式”管理,全面提高管理工作的现代信息化水平。2017年已完成招生就業管理、手机考勤、理论教学、素质测评系统的开发与应用。

                      2017年全國技能大賽,我院護理專業、應用軟件專業分別奪得一、二等獎,康複治療技術專業榮獲團體二等獎、3個單項一等獎,臨床專業獲得團體三等獎、1個單項二等獎。參加省級技能競賽、創新創業大賽、征文演講大賽等賽事,共獲得一等獎7項、二等獎20項、三等獎23項。

                      根據我院年初工作規劃和重點工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下:

                      1.本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,實際在職人員數與編制數相同;“三公”經費支出總額較上年有減少。

                      2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;其他专项资金按进度拨付资金,较好的完成了当年任务目标,財政撥款支出总体控制较好。

                      3.預算管理方面,我院相關部門制定了內部財務、車輛、資産內部管理制度,執行總體較爲有效。

                      十、其他重要事項

                      (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出3314.74万元,比2016 年增加1114.74万元,增长50.67%。主要原因是学生及教职工人数增加以及卓越院校建设。

                      (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额130.9 万元,其中:政府采购货物支出130.9  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额130.9万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

                      (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

                       

                      第四部分  名词解释

                      1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共預算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共預算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                       

                      威廉希尔娱乐2017年度部門決算公開表格.xls