威廉希尔娱乐

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                      威廉希尔娱乐2019年度部門預算公開

                      作者:計劃財務處发布:2019-02-01 09:26 閱讀:2257次

                      目錄

                       

                      第一部分  威廉希尔娱乐2019年部門預算說明

                      一、部門基本概況

                      (一)職能職責

                      (二)機構設置

                      二、部門預算單位構成

                      三、部門收支總體情況

                      (一)收入預算

                      (二)支出預算

                      四、一般公共預算撥款支出預算

                      (一)基本支出

                      (二)項目支出

                      五、其他重要事項的情況說明

                      (一)機關運行經費

                      (二)“三公”經費預算

                      (三)政府采購情況

                      (四)國有資産占有使用情況

                      (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

                      六、名詞解釋

                      第二部分  部門預算公開表格

                      一、部門收支總表

                      二、部門收入總表

                      三、部門支出總表

                      四、部門支出總表(分類)

                      五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                      六、工資福利支出預算表

                      七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                      八、一般商品和服務支出預算表

                      九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

                      十、對個人和家庭的補助支出預算表

                      十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府預算)、

                      十二、財政撥款收支總表

                      十三、一般預算撥款支出預算表

                      十四、一般預算撥款基本支出預算表

                      十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

                      十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

                      十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府預算)

                      十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

                      二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府預算)

                      二十一、支出預算項目明細表

                      二十二、政府性基金撥款支出預算表

                      二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

                      二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      二十六、經費拔款支出預算表

                      二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      二十八、2019年“三公”經費預算公開表

                      二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

                      三十、財政支出項目預算績效目標申報表


                      第一部分  威廉希尔娱乐2019年部門預算說明

                      一、部門基本概況

                      (一)職能職責

                      1、負責培養高素質應用型技術人才;

                      2、負責畢業生就業指導工作;

                      3、负责教师队伍建设,积极开展科學研究;

                      4、負責師生的在校安全保衛及後勤服務;

                      5、完成市委、市政府交辦的其他工作。

                      (二)機構設置

                      根据上述主要工作职责,威廉希尔娱乐设置17個職能處室、9個教學機構、4个教教輔機構。

                      1、職能處室

                      党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就業处、保卫处(人武部)、科研处、工會婦聯老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。

                      2、教學機構

                      環境生物工程學院、機電工程學院、信息工程學院、護理學院、商貿物流學院、醫學院、基礎醫學部、公共基礎課部、國際教育學院。

                      3、教輔機構

                      社會培訓学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务公司。

                      二、部門預算單位構成

                      納入2019年部门预算编制范围的预算單位:

                      1、威廉希尔娱乐本级;

                      2、職院附屬醫院。

                      三、部門收支總體情況

                      2019年部门预算包括我院本级预算和所属單位附属医院预算。我院2019年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,所以公開的附件2223表均爲空。

                      (一)收入預算

                      2019年年初預算數18304.77萬元,其中,經費撥款7249.77万元,納入专户管理的非税收入拨款11055萬元。收入較去年增加973.27万元,主要是学生人数以及社會培訓增加引起收入增加973.27萬元。

                      (二)支出預算

                      2019年年初預算數18304.77萬元,其中,教育支出18066.77萬元,社會保障和就業支出8萬元,衛生健康支出230萬元。支出较去年增加973.27萬元,主要是基本支出增加238.27萬元,項目支出增加735萬元。

                      四、一般公共預算撥款支出預算

                      2019年一般公共預算撥款收入7249.77萬元,具體安排情況如下:

                      (一)   基本支出

                      2019年基本支出年初預算數爲7249.77万元,是指为保障單位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                      (二)項目支出

                          2019年一般公共預算撥款未安排項目支出。

                      五、其他重要事項的情況說明

                      (一)機關運行經費

                      本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款937.8 萬元,比2018 年減少57萬元,降低5.72%。主要原因是:一般公共預算撥款主要用于人員經費的支出。

                      (二)“三公”經費預算

                      本部門2019年“三公”經費預算數180萬元,其中,公務接待費60萬元,因公出國(境)費40萬元,公務用車購置及運行費20萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20萬元)。比2018年減少15萬元,降低7.69%主要原因是:厲行節約,進一步壓縮三公經費

                      (三)政府采購情況

                      本部門2019年政府采購預算總額2983萬元,其中工程類2084萬元,貨物類431萬元,服務類468萬元。

                      (四)國有資産占有使用情況

                      截止20181231日,本部門共有车辆3辆,全部为一般公务用车。單位价值50萬元以上通用設備0台,單價100萬元以上專用設備0台。

                      (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

                      2019年部門整體支出績效目標18304.77萬元,其中:基本支出7249.77萬元,項目支出11055萬元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算共计7331.5萬元,無重點項目績效預算。

                      2019年本部門项目支出绩效目标11055萬元,實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算共計0萬元。其中:

                      1)高校“雙一流”建設經費1500万元,主要用于学科建设(专业群)计划,创新人才培养计划,领军人才计划、科學研究计划、产学研平台计划等建设;

                      2)非稅征收成本9555万元,主要用于社會培訓中心二次装修、保障性安居工程配套基础设施建设改造、食堂提质改造、电力增容、平安高校等项目建设,新型职业农民培训、扶贫培训等各项社會培訓。

                      详见文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《部門(單位)整體支出績效目標表》,第30張表《財政支出項目預算績效目標申報表》。(部門整體支出績效目標、重點項目績效目標)

                      六、名詞解釋

                      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                      2、“三公”经费:納入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映單位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映單位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映單位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


                      第二部分  威廉希尔娱乐2019年度部門預算表

                      一、部門收支總表

                      二、部門收入總表

                      三、部門支出總表

                      四、部門支出總表(分類)

                      五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                      六、工資福利支出預算表

                      七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                      八、一般商品和服務支出預算表

                      九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

                      十、對個人和家庭的補助支出預算表

                      十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府預算)、

                      十二、財政撥款收支總表

                      十三、一般預算撥款支出預算表

                      十四、一般預算撥款基本支出預算表

                      十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

                      十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

                      十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府預算)

                      十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

                      二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府預算)

                      二十一、支出預算項目明細表

                      二十二、政府性基金撥款支出預算表

                      二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

                      二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      二十六、經費拔款支出預算表

                      二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

                      二十八、2019年“三公”經費預算公開表

                      二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

                      三十、財政支出項目預算績效目標申報表

                      威廉希尔娱乐2019年部門預算公開表格.xls